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    張家界市人民醫院2021年部門預算編報說明

    來源:張家界市人民醫院 發布時間:2021-02-08 09:29

    目 錄

    一、單位機構、人員情況
    二、預算收支情況
    三、一般公共預算撥款支出預算
    四、其他重要事項的情況說明
    五、主要職責職能
    六、名詞解釋
    七、附件
    1、部門收支總表
    2、部門收入總體情況表
    3、部門支出總體情況表
    4、部門支出總表(分類)
    5、基本支出預算明細表-工資福利支出
    6、基本支出預算明細表-商品和服務支出
    7、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助
    8、財政撥款收支總表
    9、一般公共預算撥款支出表
    10、2021年市本級一般公共預算基本支出預算表
    11、一般公共預算基本支出情況表
    12、一般公共預算撥款工資福利支出預算表
    13、一般公共預算撥款公用支出預算表
    14、一般公共預算撥款對個人和家庭的補助支出預算表
    15、政府性基金支出預算表
    16、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表
    17、經費撥款支出預算表
    18、項目支出總體情況表
    19、一般公共預算“三公”經費支出表
    20、2021年市本級政府采購預算
    21、項目績效目標申報表
    22、2021年度專項資金績效目標申報表
    23、整體支出績效目標表
     

    一、單位機構、人員情況

    我單位現有20個職能科室和0個事業機構,全部納入2021年部門預算編制范圍。行政事業編制人員1330名,實際在職人員1541名。

    二、預算收支情況

    (一)收入預算,2021年年初預算數103000.00萬元,其中,一般公共預算撥款0萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,事業單位經營服務收入100000.00萬元,上級補助收入0萬元,其他收入0萬元。收入較上年增加6500.00萬元,主要是一般公共預算撥款增加-1500.00萬元,政府性基金預算撥款增加0萬元,國有資本經營預算撥款增加0萬元,納入專戶管理的非稅收入增加0萬元,事業單位經營服務收入增加5000.00萬元,上級補助收入增加0萬元,其他收入增加0萬元,附屬單位上繳收入增加0萬元,用事業基金彌補收支差額增加0萬元,上年結轉增加3000.00萬元。
    (二)支出預算,2021年年初預算數103000.00萬元,其中,一般公共服務0萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元,文化旅游與體育與傳媒0萬元,社會保障和就業0萬元,衛生健康支出103000.00萬元,節能環保0萬元,城鄉社區0萬元,農林水0萬元,交通運輸0萬元,資源勘探信息0萬元,商業服務業0萬元,金融0萬元,自然資源海洋氣象等支出0萬元,住房保障0萬元,糧油物資儲備0萬元。災害防治及應急管理支出0萬元。支出較上年增加6500.00萬元,主要是基本支出增加6500.00萬元,項目支出增加0萬元。

    三、一般公共預算撥款支出預算

    2021年一般公共預算撥款收入0萬元,具體安排情況如下:
    (一)基本支出:2021年年初預算數為0萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    (二)項目支出:2021年年初預算數為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。。

    四、其他重要事項的情況說明

    1、機關運行經費
    2021年機關運行經費當年一般公共預算撥款0萬元,比2020年預算增加-1500.00萬元,增長-100.00%。
    2、“三公”經費預算
    2021年“三公”經費預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元)。2021年“三公”經費預算與上年持平,主要原因是厲行節約,規范管理,嚴格控制“三公”經費預算支出。
    3、政府采購情況
    2021年政府采購預算總額0萬元,其中,政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
    4、國有資產占用情況
    截至2020年底,共有車輛23輛,其中,領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,執法執勤用車0輛,應急保障用車16輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車7輛。單位價值50萬元以上通用設備6臺(套),價值100萬元以上專用設備44臺(套)。
    5、預算績效目標說明
    本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2021年部門整體支出績效目標的金額為103000.00萬元,其中基本支出103000.00萬元,項目支出0萬元。

    五、主要職責職能

    本院是三甲公立醫院、承擔著市區縣醫療、科研、教學、預防保健、救死扶傷的任務。

    六、名詞解釋

    1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
    2、“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

    七、附件
    部門預算公開專用_(407007)張家界市人民醫院

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